新疆国际博览事务局关于2016年部门预算及“三公经费”信息公开的报告

根据自治区财政厅《关于印发<自治区本级部门预决算信息公开办法>的通知》（新政预〔2015〕5号）和《关于印发<关于进一步完善财政支出绩效评价工作的意见>的通知》（新财预[2014]35号）有关规定，现将新疆国际博览事务局及下属单位会展综合服务中心2016年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、 基本情况
新疆国际博览事务局是自治区人民政府直属正厅级事业单位，为中国—亚欧博览会常设工作机构，对外称中国—亚欧博览会秘书处，实行一个机构，两块牌子。下设新疆国际博览事务局会展综合服务中心，差额事业单位。
（一）主要职责
1.中国—亚欧博览会的总体策划和重大活动的组织实施；
2.统筹协调和组织实施中国—亚欧博览会境内外招商招展，以及展会的展区规划、现场管理与服务工作；
3.联络中国—亚欧博览会各主办方，协调落实相关工作，协调邀请重要来宾；
4.负责中国—亚欧博览会整体形象设计和宣传推介工作，建设、管理和维护中国—亚欧博览会网站；
5.根据中国—亚欧博览会的部署，统筹协调、督促落实各项服务和保障工作；
6.负责中国—亚欧博览会专有品牌资源的经营管理，以及展馆租赁、展位经营、广告赞助等；
7.负责中国—亚欧博览会的经费预算及相关的收支核算；
8.研究新疆会展产业发展战略，收集管理展会和客户资源信息，培育会展人才队伍；
9.主办和承办其他各种博览会、展览会、高层论坛和国际性会议；
10.承办中国—亚欧博览会组委会、商务部和自治区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置、机构人员情况
根据上述职责，新疆国际博览事务局内设6个机构：综合部、策划发展部、宣传文化部、招商招展部、对外联络部和展览事务部。机构规格均相当县（处）级。本年机构与上年相比无增减变动。
新疆国际博览事务局核定事业编制45名，局领导职数4名，其中：局长1名、副局长3名；内设机构处级领导职数15名，经费实行全额预算管理。现有在职人员35人，借调（援疆）、聘用等其他人员36人。
新疆国际博览事务局会展综合服务中心核定事业编制10名，处级领导两名，现有在职人员8人。
汽车编制10辆，现实有车辆9辆，其中小轿车5辆，面包车4辆。
二、部门预算总体情况
（一）收支总体情况
财政拨款收入根据自治区财政厅《关于下达自治区本级部门预算单位2015年度部门预算的通知》（新财预〔2015〕1号），新疆国际博览事务局收入预算为5868.29万元，全部为财政拨款。按照收支平衡的原则，2016年新疆国际博览事务局支出预算总额为5868.29万元，其中：基本支出438.29万元，项目支出预算5430万元。
2016年非税收入计划征收5361.04万元，其中广告收入600万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入4761.04万元
（二）预算支出主要内容
新疆国际博览事务局5800.01万元：
1.基本支出预算370.01万元，包括：工资福利支出275.37万元，商品和服务支出64.86万元，对个人和家庭的补助支出29.78万元。
2. 项目支出预算5430万元，主要安排用于第五届中国-亚欧博览会会议经费5000万元，局房屋租赁等经费430万元。其中工资福利支出50万元，商品和服务支出5380万元。
新疆国际博览事务局会展服务中心68.28万元：
基本支出预算68.28万元，包括：工资福利支出56.12万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助支出6.16万元。
按照事业规划，2016年9月召开第五届中国-亚欧博览会，项目性质为大型会议专项支出。依据是 2014年8月24日自治区第五十八次党委（扩大）会议纪要（第八届[2014]58号）精神，进一步规范展览行为，形成“逢双年以国家名义举办中国-亚欧博览会，逢单年以新疆国际博览事务局及自治区相关厅局名义举办专业性商品展”的“一会一展”模式。预计2016年12月完成预算。
（三）2016年收支预算公开
明细到“类”，详见附件1-12。
（四）2016年财政拨款支出预算公开
明细到“款”，详见附件13-17。
三、2016年“三公经费”支出预算
2016年新疆国际博览事务局“三公经费”预算安排总额为242.62万元（详见附件13）。
（一）因公出国（境）经费预算
因公出国（境）经费预算项目支出安排200万元,主要用于参与商务部、外交部、自治区人民政府组织的出国（境）任务和本单位出国推介任务等外事活动。预计6批次30人。
（二）公务接待费用预算
公务接待费用预算安排12.62万元，主要用于中央各部委、外事团体、国内各省区市组展单位会前来访、展会期间来访及监督检查组等接待支出，全国会展系统援疆考察、调研等各类公务接待支出。预计19批次76人次。
（三）公务用车购置及运行维护费预算
公务用车目前保有量为11辆，其中编制内9辆，长期租用2辆。公务用车购置及运行维护费预算安排30万元，主要用于日常用车的燃料费、修理费、保险费和过桥过路费等支出。预算比往年减少原因是考虑2016年实行公车改革将减少费用支出。

附件：1.预算01表-收支总表
2.预算01-2表-财政拨款收支表
3.预算01-3表-一般公共预算收支表
4.预算01-4表-政府性基金预算收支表
5.预算02表-收入预算总表
6.预算03-1表支出预算总表（一）-资金来源
7.预算03-2表-支出预算总表（二）-经济科目
8.预算04-1表基本支出预算明细表（一）-工资福利支出
9.预算04-2表基本支出预算明细表（二）-商品和服务支出
10.预算04-3表基本支出预算明细表（三）-对个人和家庭的补助
11.预算04-4表项目支出表—经济科目
12.预算05表-征收计划表
13.预算06-1表政府采购预算表
14.预算06-2表财政拨款安排的三公经费支出表
15.预算07-1表一般公共预算拨款安排的基本支出-工资福利支出
16.预算07-2表-一般公共预算拨款安排的基本支出-商品和服务支出
17.预算07-3表-一般公共预算拨款安排的基本支出-工对个人和家庭的补助
18.预算07-4表一般公共预算拨款安排的项目支出